根据市委统一部署，2024年3月12日至2024年5月15日，市委第一巡察组对市肿瘤防治院进行了巡察。7月12日市委巡察组向市肿瘤防治院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）提高政治站位。医院各级党组织统一思想，站位全局，深刻认识巡察反馈意见整改落实工作的重要作用和重大意义，切实增强政治责任感和政治敏锐性，把贯彻落实市委的部署要求和巡察组的反馈意见当作加强党性锻炼、优化政治生态，改进工作作风、提高工作标准，提升工作质效、加快推进医院高质量发展的有利契机，高度重视、扎实推进巡察反馈意见整改落实工作。

（二）强化组织领导。院党委成立由主要负责同志任组长、其他班子成员任副组长、各支部书记和各科室主要负责同志为成员的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，统筹负责巡察反馈意见整改落实工作的组织谋划、部署推动、上下协调和督促检查工作。

（三）明确目标任务。各牵头科室聚焦巡察反馈问题，建立健全整改台账，进一步细化完善整改措施，明确整改责任人、完成时限和目标要求，扎实推动巡察反馈问题整改有力有序向前推进，按时完成整改任务。院整改领导小组办公室强化调度督促指导，对问题整改落实情况定期调度进展情况，对整改过程中遇到的困难和问题及时协调帮助解决，确保巡察反馈问题整改取得扎实成效。

（四）健全制度机制。对照巡察反馈的问题，举一反三、全面查摆，系统梳理分析问题产生的深层次原因，重点查找在体制机制、政策制定实施、工作运行流程等方面的短板瓶颈，在认真抓好问题整改落实的同时，着力健全制度机制，补齐政策短板，完善工作流程，不断打造政策制度高效执行、措施办法有效管用、工作流程顺畅有序的工作推进格局，切实把问题整改的过程转化为改进作风、推动工作、加快高质量发展的实际行动。

（五）注重成果转化。各科室以此次巡察反馈意见整改落实为契机，注重总结推广整改过程中好的经验做法，巩固拓展到医院改革发展各领域各环节，以扎实的问题整改成效打造锤炼“严真细实快”工作作风，聚焦年度医院发展事业重点任务，登高望远、奋力争先，抓实党建引领、医疗立院、医防融合、管理赋能“四条主线”，全面提升全方位医疗服务能力水平，着力增强人民群众健康获得感、幸福感、安全感，不断开创医院高质量发展新局面。

二、市委巡察反馈意见整改落实情况

（一）“聚焦党中央决策部署在基层落实”方面

1.关于“经营管理科学化规范化水平不高，医院可持续发展面临诸多困难”方面

（1）针对“市肿瘤防治院作为诊治肿瘤和结核病的专科医院，规模小、社会影响面窄、病种单一”问题。

整改情况：一是强化医院宣传力度。1、医院门户网站于2024年7月12日完成改版升级，进一步优化了网站目录，突出我院专业优势，专家优势，设备优势，随时更新医院新闻动态、医院学术活动开展情况，点击率和阅读量大幅提升。2、加强专家人才宣传，将人才队伍分层次在不同媒体进行宣传。资深专家开展“名医聊健康”专访节目2人次；中青年专家走进“泰安健康网”“科普大讲堂”讲科普6人次；青年业务骨干在《泰山晚报》“青年人才专栏”报道19人次，充分展示了医院高质量发展的人才梯队软实力。二是履行防病职能，拓展业务面，扩大病人来源。1、进一步发挥癌症中心职能，拓展早癌筛查工作面，发现和治愈早期肿瘤，增强医院竞争力和影响力。2024年全年累计完成农村上消化道癌人群筛查1075人，农村上消化道癌机会性筛查762人，城市癌症早诊早治项目筛查1523人次；对上争取新增重点人群结直肠癌筛查项目5000例，目前已完成1700例，新增农村大肠癌筛查项目，已完成824例。2、拓宽基层医疗机构合作范围。在泰安旅游开发区高铁医院长期进行内镜和筛查技术帮扶，已完成内镜检查300余人次；与徐家楼街道卫生服务中心、房村镇卫生院、满庄镇卫生院联合开展癌症风险评估和肿瘤筛查工作；按照对口帮扶关系派出东平县旧县乡业务副院长，帮助提升基层诊疗技术；组织5名副高级职称以上专家组成基层巡回诊疗服务团队，专业涵盖外科、呼吸科、心内科、妇科、中医科等，开展巡回诊疗和义诊，受益群众2000人次，增加医院知名度和影响力。三是整合优质医疗资源，助力业务能力提升。积极对上争取科研合作，联合中国医学科学院肿瘤医院合作开展国家多中心临床研究《依沃西单抗联合化疗治疗PD-(L)1抑制剂耐药后的晚期非小细胞肺癌的有效性和安全性》已经落地，顺利开展临床研究。邀请上海交大胸科医院韩宝惠教授、张岩巍教授来院坐诊4次，并主持召开学术研讨会1次。复旦大学肿瘤医院外科专家来院会诊疑难手术1例，形成了专家资源优势。四是人才培养，增强医院“自身造血”能力。派出专业人员到中国医学科学院肿瘤医院进修学习，3名进修人员（1名胸外科、2名肿瘤内科）已经完成进修，考核合格返院；1名妇瘤科骨干已经派至山东省肿瘤医院进修学习，开展三维后装应用能力提升；选派中医业务骨干至山东省中西医结合医院进修学习中医康复技术，目前已完成学习任务返院开展工作。五是医疗设备硬件升级。新引进现代化的三维后装放射治疗机已启用，开展152例次，妇科近距离治疗疗效明显提高；具有省内一流水平的气管镜超声内镜开展2例，内镜下早癌治疗和癌前病变治疗657例；新型输液港植入术完成278例，肿瘤穿刺治疗374台次，微创消融治疗163例，粒子植入治疗9例。六是拓展医疗服务项目，增加综合医疗服务能力。对呼吸、内分泌、心内、神经内等综合专业业务骨干进行了优化调整，门诊及院内多种病诊疗服务量较前明显升高，医院综合能力加强。门诊部管理人员调整到位，门诊业务量较前明显增加，近半年门诊就诊患者平均每日203人次，较前（139人次）明显提高，门诊服务能力明显提升，门诊部诊疗接诊老年病、慢性病患者明显增多，门诊收入与2023年下半年同期相比增加50万，增长率151.13%。康复科业务人员调整到位，制定中医药工作管理办法，牵头开展中医药适宜技术，目前中医适宜技术收入月增加23万元，还在持续增长中。七是增加便民服务措施，群众就医感受持续提升。2024年6月份，医院微信公众号完成布设“泰安健康”“互联网+护理”小程序，实现了预约挂号、检查检验报告、费用明细一键查询，以及预约护理家庭服务。改造工作系统，所有检查治疗实现预约制，群众预约挂号就诊检查治疗不等待。造口门诊方便患者，2024年完成403人次工作量。互联网+护理工作与院公众号绑定，实现线上预约服务，年度完成35例上门护理服务；制定出院计划项目实施方案，出院计划年完成实施364例。诊间、床头出入院结算全面落实，自助查询检查检验结果和费用已经全面实现，数据多跑路，群众少走路就医体验感大幅度上升。七是老年友善医院建设取得进步。老年人急诊绿色通道、老年人优先就诊、老年便民设施、老年志愿者服务“首接负责制”已经常态化落实。无偿献血者免普通门诊诊查费及住院用血费用一站式减免已经实现。“日间化疗”已经制定实施方案，筹备中，预计年后开展。

（2）针对“面对医院总体收入不高的现实状况，收入结构性调整成效不明显，成本费用管控不够精细”问题。

整改情况：一是通过在全院范围内开展中药涂擦治疗、中药熏洗治疗、穴位贴敷治疗等中医适宜技术、介入微创新技术及优化绩效考核方案等方式，医院诊疗水平和服务质量得到显著提升，医疗服务收入占比持续提高，药耗占比稳步下降。但由于受医保DIP总额控制及外部环境影响，医院有效医疗收入增幅不明显。2024年6-12月药耗占比43.81%，较上年同期下降3.73%，2024年6-12月医疗服务收入占比34.53%，较上年同期上升3.29%，收支结构较以往更趋于合理。二是医院财务科制定完善成本控制方案，医院成本控制水平得到提升。同时，成本控制管理更加精细，从人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、其他运行费用等方面多维度进行成本控制和考核，医院成本费用得到有效控制。2024年6-12月医院业务活动费及单位管理费用12892.61万元，较上年度同期下降1476.26万元。同时，2024年5月起医院通过优化多项绩效管理政策、取消内部聘任等一系列措施，合理控制人员支出费用，2024年6-12月人员经费5438.80万元，较上年同期下降387.04万元，确保了医院可持续运营。

（3）针对“资产负债率呈逐年上升态势，难以保障医院可持续健康发展”问题。

整改情况：一是通过优化绩效方案、调整各项考核指标等措施，不断增强职工干事创业热情，医院药耗占比稳步下降，收支结构得到优化。医院强化预算刚性约束，预算执行率保持较高水平。2024年财政资金预算执行率99.87%，医院预算总体执行率93.70%。同时，落实各项成本管控措施，各项成本管控效果明显，2024年“三公”经费、差旅会议费培训费、药品材料费，较上年度分别下降67.57%、38.46%、6.92%。二是医院积极对接财政部门，争取财政资金。2024年度，争取财政预算资金949.1万元、政府债券再融资3000万元，有效缓解了医院自有资金压力。三是财务科多次进行债务、应收预付款清理工作，并处理长期挂账及往来款项涉及资金167.29万元，完成3000万元政府债券置换工作。通过增收节支、加强预算管理、有效化债等一系列措施，2024年本期盈余2758.63万元，其中医疗盈余-237.95万元，医疗盈余较上年度增加811.56万元。2024年12月底资产负债率71.55%，较上年度下降8.47%，医院持续发展能力得到提升。下一步医院将继续加强成本控制、积极稳妥处理债务、不断提升有效收入，促使医院资产负债率持续改善。

2.关于“强抓医疗服务的压力传导不畅，推动医疗服务质量内涵式发展不到位”问题

（1）针对“医院学科建设不平衡”问题。

整改情况：一是加强外科学科宣传力度，开辟外科专业宣传专栏，扩大外科和新技术知名度。医院网站专设“医疗技术”“特色诊疗”专栏，及时展示医院外科、微创治疗等新技术新项目。在电视台健康新生活栏目制作播放包含外科专家在内的“肿瘤诊疗”健康专题20期，同期在《泰山晚报》以通讯形式进行报道。发挥癌症中心职能，扩大早癌筛查范围，持续派出外科专家开展癌症防治科普讲座30余场次。二是制定鼓励外科发展的绩效奖励机制。以公立医院绩效考核为导向，优化调整外科绩效激励机制，重点关注疑难复杂手术，高级别疑难危重手术予以绩效奖励，2024年下半年以来，我院III、IV级手术增长53.9%。三是加大外科人才引进和培养力度。派出胸外科业务骨干1名到中国医学科学院肿瘤医院胸外科进修学习，肿瘤妇科人员1名到山东省肿瘤医院进修学习。我院外科系统专家参与省内外学术会议进行学术交流10余次。邀请上海复旦大学肿瘤医院普外科李大卫教授来院会诊疑难手术，完成1例。四是外科规范化诊疗工作不断加强。所有MDT专业小组均有外科专家参与，肝胆组、食管癌组、胃肠组均由外科专家担任组长、副组长，突出外科专家作用，目前胃肠外科手术已经全部实现腔镜化，2024年开展腔镜恶性肿瘤根治术89例，在技术和微创化方面有较大进步。已独立设置质控科，完善建立专业片区质控管理员，和片区化质控体系。根据临床人员职称和培训考核情况动态调整技术授权，积极邀请上级医院专家来院开展疑难手术。五是硬件升级，支持新技术发展。引进奥林巴斯内镜系统，和超声内镜系统，设立超声内镜专项技术负责人，开展胃镜下早癌和息肉病变治疗517例，气管镜下穿刺治疗2例，相关工作持续开展中。

（2）针对“信息化建设滞后，医保结算平台的诊间结算和床旁结算、移动医疗信息化建设、绩效管理等智能化管理进展较慢，影响医院工作质效和患者就医就诊便利度”问题。

整改情况：一是按照整改措施，加快建设进程，已完成所列项目。医院信息化水平已达到电子病历四级水平，实现了各系统模块间的数据联通；医保结算平台（诊间结算和床旁结算）、统一支付对账平台已上线使用；实现与省远程医疗中心、智云放疗平台远程医疗对接。已完成HIS、LIS、PACS、电子病历等27个模块建设。在开展基础建设的同时，根据国家、省、市卫生健康和医保建设需要，积极完成与省全民健康信息平台、省医保平台的对接，实现电子健康卡、医保电子凭证的全流程使用，检查检验互认、医保智能审核平台事前审核对接等。二是绩效管理软件已部署，各接口改造已对接完成。新绩效方案已经调研完成，已出具调研分析报告。新绩效方案已经初步测算完成，目前正在带入13个月历史数据在软件中进行验证、对比、分析差距。同时，完成最近两个月新旧方案对比工作。新方案将采用工作量及医护分别核算方式，进一步向一线临床科室倾斜，提升职工满意度。

（3）针对“医疗专用设备更新换代不及时，难以满足新时期医疗需求”问题。

整改情况：一是修订医疗设备管理制度，将医疗设备管理制度落实到位。二是十年以上已经停止使用未报废设备34台（套）已完成院内报废手续，走财政固定资产报废手续中。十年以上在用设备12台套，考虑使用年限较长，按照要求也已经完成院内报废手续。三是十年以上在用设备14台，在完成升级迭代符合临床使用要求的设备，无法报废原设备，以后将完善设备升级的手续，不再出现类似情况。四是6EX医用加速器、10台心电监护仪、电热恒温水箱、血凝仪每月做好设备维护，每季度做好保养，每年做好计量检测或状态检测，使其工作在良好的状态。将12台“为开展项目配置或者作为备用辅助设备，使用频次低，平时做好检测和保养维护，保证设备性能稳定的情况下使用；机械类医疗设备和存档柜，保证安全情况下使用”的设备，已申请报废。

（4）针对“医疗质量管理不够严格，病历书写不规范、应用医保限定范围药品不符合限制性用药指征等问题较为常见”问题。

整改情况：一是按照三级医院标准设置质量管控体系。独立设置质控科，修订医院医疗质量和安全委员会，修订医院医疗质量和安全核心制度17项，选拔业务骨干分专业形成片区化质量管理体系，科室专设质控员，医疗质量院科三级负责，院领导牵头督导医疗质量检查督导，按时召开医疗质量安全分析会议，持续改进。质控科持续不断进行质管检查督导，病历质量终末检查由专人负责。二是医疗质量绩效化管理落实到位。医务科联合质控科定时进行医疗质量环节督导检查，对终末病历质量形成绩效考核报告，编写院质控简报，每月对病案质量进行考核并公示。以上措施均落实到位，有力地促进了医疗质量和病历质量的提升。2024年7月份我院在首届全市医疗质量核心制度知识技能大赛中获得团体总分第二名的成绩，其中个人成绩全市第二名。三是以MDT为抓手强化规范化诊疗管理。根据人员变化修订MDT团队，修订MDT考核管理办法，大幅度提升初治肿瘤患者MDT率至60%以上，远远超过国家质控标准30%。制定《泰安市肿瘤防治院不合理医疗检查深入治理专项行动实施方案》，以MDT及处方点评，医保绩效考核等为抓手不断开展规范化诊疗工作管理。四是加强医患沟通，不断优化服务流程。出台“群众就医不够便利问题”整治实施方案，开展领导走流程等工作，进一步优化患者就医流程，完成诊间和床旁结算，自助查询，线上办理缴费退费等便民服务工作；开展医务人员依法执业和沟通培训，公开投诉电话和信箱，由专人负责接待群众投诉意见，百分百完成出院患者随访，截至目前未收到患者及家属不良反馈。

3.关于“人民至上理念落得不实，群众就医环境和为民服务意识有待改进提升”问题                    

（1）针对“超限定范围用药、过度检查等问题时有发生，医保政策宣传不及时不到位”问题。

整改情况：一是修订物价管理制度，升级价表管理系统，提高了物价管理信息化水平。通过对临床科室、重点环节的收费情况进行监督、检查，使收费管理更加规范化、制度化。二是出台不合理检查治疗治理方案，以MDT为抓手开展规范化诊疗管理，不同医疗机构之间检查检验结果调阅工作已经落实，上传和调阅比例目前处于全市前列。三是加强医疗质量管理，根据不同业务职能，具体修订14项质量检查标准及考核细则，列入医院年度综合目标体系，与各科室签订目标责任书，通过三级质控体系，通过层层压实管理责任，进一步规范诊疗服务行为，提高医疗质量。严格执行药品、医用耗材国家网上平台采购，并对接国家智能审核监管子系统，通过信息化手段，对医保用药情况进行监督提醒，规范了医生用药行为，我院超医保限定范围用药情况逐渐减少。四是开展高额住院费用病例专项审查工作，审核高额住院费用病例64例，未发现不合理检查治疗等违规情况。五是自2024年5月，医院重新调整药耗占比考核，积极开展中医适宜技术、介入微创手术等医疗服务技术。下半年，首次对医院所用耗材进行全部招标采购，耗材招标总体价格降幅达55.4%，在大量开展微创技术的同时，2024年6-12月药耗占比为43.81%，较上年同期仍然下降3.73%。六是修订完善医保管理制度，密切关注医保政策动态，及时组织学习并传达落实。针对医保政策落实中的难点、疑点问题，及时进行政策解读及业务指导，提高医务人员对医保政策的认知度和执行力。在医保之家设立政策咨询服务窗口，及时为参保患者答疑解惑，解决医保相关问题，12345热线较以往明显下降。

（2）针对“基础服务设施人性化关怀不足，患者和职工长期反映的就医停车难、食堂饭菜质量差等问题久拖不决”问题。

整改情况：一是优化停车布局。根据医院的实际情况和患者的停车需求，进一步优化停车位的布局，提高停车位的利用率。首先重新规划医院停车场布局，合理设置不同类型停车位。其次增加停车场管理人员配置，引导车辆有序停放。二是加强停车管理。加大对停车场的管理力度，规范停车行为，确保停车场的秩序和安全。首先加强停车引导与秩序维护，合理规划停车场交通流线，增加停车秩序维护人员数量，尤其在早高峰期间，及时制止车辆乱停乱放行为。其次完善监控设备，对停车场现有监控设备进行全面检查和维护，修复损坏摄像头，确保停车场内监控无死角。最后强化人员培训，定期对停车场管理人员进行业务培训，包括车辆引导手势，沟通技巧，安全知识等方面，提高管理人员的服务意识和业务水平。三是倡导绿色出行。鼓励员工采用绿色出行方式，如乘坐公共交通工具、步行等，减少私家车的使用，从而减轻停车压力。首先宣传绿色出行理念，通过科务会、微信群等途径，向职工普及绿色出行的必要性，增强环保意识。其次优化交通选择建议，鼓励职工尽量选择乘坐公共交通、骑自行车或步行上下班。最后推动共享出行服务，引导职工合理拼车，共享上下班通勤资源，从而减少私家车数量。四是认真学习食品安全各项规章制度，完善了泰安市肿瘤防治院食堂食品安全管理制度，制定了《泰安市肿瘤防治院营养餐厅食品安全检查表》、更新了《食品安全事故应急处置方案》《食堂食品安全事故应急处置预案》。在分管院长的带领下，不定期深入食堂督导检查，提出整改措施，同时对食堂工作人员开展食品安全业务培训，多方面保证食堂的食品安全。五是对食堂厨师开展专业培训，并利用市场监督管理局《山餐安》APP进行日常业务学习，以增强其专业技能。此外，依据职工及患者满意度调查结果，及时向食堂承包商反馈，并督促其针对问题进行整改优化，确保食堂服务品质持续提升。六是适时调整主食与菜品种类，随季节变化推出新菜品。同时，针对患者特定需求定制营养餐，确保个性化饮食满足。优化菜品油盐比例，改进烹饪技法，并增加肉品种类，提供更健康、丰富的餐饮选择。

（3）针对“个别医护人员主动服务意识不强，医患沟通不及时、不到位，针对个别医护人员服务态度生硬、对待患者冷言冷语的投诉问题时有发生”问题。

整改情况：一是加强医德医风建设。将医德医风建设情况纳入综合目标责任书进行考核，同时，建立医德医风督导台账，在钉钉云课堂完成全员医德医风专题学习培训。二是强化主动服务意识。制定《泰安市肿瘤防治院关于规范人性化医疗服务有关规定的通知》成立督导小组，负责医院人性化医疗服务日常工作。通过标准化沟通模式的应用促进护患沟通，采用CICARE、SBAR沟通模式，制定并开展了患者入院宣教、出院指导、交接班等工作流程中的护患沟通；患者输液、口服药发放、耳穴压豆操作环节的沟通；患者出现疼痛、肠梗阻、突发胸闷憋气等病情变化时护患沟通及医护沟通。5月份，对交接班标准化沟通应用较好妇瘤乳腺外科组织临床科室现场观摩。通过标准化沟通模式的应用，逐步提高沟通效果，提升患者满意度。三是优化服务流程。制定《市肿瘤防治院便民服务措施》，门诊部提供一站式服务，为患者提供导诊咨询、预约挂号、志愿服务、轮椅租借等工作，协助行动不便患者就诊等。进一步优化了门诊挂号、检查、取药、结算等就医流程。重视医患沟通，加强监督管理，在门诊大厅显著位置张贴监督电话。

（二）“贯彻落实全面从严治党战略部署不够到位，治院管医存在短板弱项”方面

1.关于“全面从严治党‘两个责任’扛得不牢”问题

（1）针对“主体责任落实有差距，全面履行‘一岗双责’不到位；廉政谈话制度执行不到位”问题。

整改情况：一是带头加强理论学习。将《中共泰安市肿瘤防治院委员会党建工作主体责任清单》《关于进一步加强院党委自身建设的意见》《泰安市肿瘤防治院领导干部以身作则率先垂范制度》《泰安市肿瘤防治院集体领导和个人分工负责相结合制度》《中国共产党纪律处分条例》《定期告诫与廉政谈话制度》，纳入理论学习中心组学习内容并进行专题学习研讨。二是压实主体责任。层层签订全面从严治党主体责任暨党风廉政建设责任书，并严格落实。组织开展了支部书记及中层干部述职述廉大会，并将述职情况纳入党建工作考核体系。带头严肃党内政治生活，严禁出现材料内容雷同现象。三是筑牢廉洁防线。完善医院廉政教育相关制度，实行一把手总负责下的三级（书记、院长对副职；副职对分管部门科主任；科主任对科内员工）廉政谈话长效机制。医院领导班子成员就分管领域工作及时进行提醒，把管人、财、物、药械、基建等职能科室负责人作为廉政谈话重点，开展廉政谈话30余人次，保证以实际行动遵纪守法，做好本岗位、本部门的各项工作。针对临床科主任、行政科室负责人等不同岗位，制定岗位廉政风险点及防范措施。组织观看警示教育片3次。四是定期进行督导考核。坚持问题导向，结合党建督导台账，对党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等方面认真梳理，对存在的问题按期整改。

（2）针对“开展医药领域腐败问题和不正之风专项整治活动不够深入扎实，专项整治工作措施落实不力”问题。

整改情况：一是加强专项整治工作思想防线建设。传达和贯彻落实上级文件精神，各党支部、各科室利用“三会一课”及科务会等时间开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》讨论学习，开展廉洁从业警示教育，划定行为高压红线。持续督导各科室仔细梳理廉洁风险，形成风险点台账，所有工作人员签订廉洁从业承诺书。院周会前安排全院中层干部观看廉政警示教育片，打造反腐败思想防线。二是加强专项整治工作制度化建设。根据上级文件制定《泰安市肿瘤防治院医疗领域腐败问题集中整治实施方案》《泰安市肿瘤防治院医药代表接待管理规定》《泰安市肿瘤防治院规范业务人员学术取酬规定》，调整和完善医院处方点评制度，充分运用反统方软件等加强制度建设。三是落实病例审核。对高额住院费用及住院30天以上病例进行审核，无单次住院费用20万以上病例，64例医保高倍率病例均为放疗+化疗同步治疗病例，相关检查治疗均符合诊疗规范要求，无不合理检查治疗，无不合理基因检测，无不合理高值药物应用。四是公开投诉电话及信箱，由院办和医务科负责接待投诉，面向患者及家属征集相关线索，出院病人均100%回访，目前未接到相关投诉。五是树立典型，修订了医院“德艺双馨”奖评比办法，已经对受到患者和媒体表扬的2位业务人员进行了表扬。

（3）针对“监督责任落实有欠缺”问题。

整改情况：一是强化日常监督管理。纪检部门配备人员全程参与医院招投标、药品议价、设备论证、职称晋升聘任等专项监督管理工作。二是强化纪检工作人员教育培训。12月组织纪检工作人员开展关于《中国共产党党内监督条例(全文)》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》的专题学习1次。三是按照整改反馈要求，对领导班子成员重新进行分工，明确纪委书记作为“裁判员”监督执纪功能定位。

（4）针对“医院内部未单独设立审计机构，由财务科副科长负责内审工作，难以进行有效监督”问题。

整改情况：一是在《泰安市肿瘤防治院机构职能编制规定》中审计科为独立科室，已安排专人专职负责医院内审工作。二是新修订内部审计工作制度，严格根据流程组织内部审计工作。三是开展财务收支审计、固定资产盘点审计、合同审计、招标验收审计等业务，进一步加强了会计凭证附件管理，完善资产调拨手续，实现多项资产盘活，建设了较为完备的医院内部控制，充分发挥审计效能。

2.关于“项目建设和医疗耗材采购存在漏洞”问题

（1）针对“项目建设管理不规范”问题。

整改情况：一是为进一步提升内部管理水平，确保招标采购工作的透明度与公正性，2024年6月27日修订完善并印发了《泰安市肿瘤防治院招标采购管理制度》（文件编号：泰肿防院发〔2024〕35号）。此外，针对工程类项目招标采购的特殊性，于2025年1月10日印发了《泰安市肿瘤防治院工程类项目招标采购管理办法》，对工程类项目招标采购中的肢解分包、化整为零等问题均进行了明确规定，进一步规范了招标采购行为。二是党委委员、纪委书记分别于2024年9月24日、11月26日、12月24日带领与巡察整改问题相关的科室人员，深入学习了《建筑工程质量管理条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》及《山东省卫健系统政府采购常见问题清单》等重要法规文件。通过学习培训，使大家深刻认识到肢解发包、化整为零等违规行为的严重性和危害性，参训人员对相关法律法规有了更深刻的理解，为依法依规开展建筑工程项目招标奠定了坚实基础。三是为进一步加强招标采购活动的监督与管理，确保招标流程公正透明，2024年9月1日印发了《关于成立招标采购监督小组的决定》。监督小组由党委办公室及审计科人员组成，充分利用其专业优势，对招标采购过程实施监督，及时发现并纠正问题，有效防范潜在风险。四是2024年10月16日，制订并印发了《泰安市肿瘤防治院招标代理机构管理办法》，进一步规范招标代理机构的行为，提升项目招标管理的专业化、规范化水平，确保其依法依规高效开展工作。

（2）针对“政府采购制度执行不严格”问题。

整改情况：一是为进一步规范招标采购行为，提升招标采购活动的透明度与公正性，对《泰安市肿瘤防治院招标采购管理制度》（文件编号：泰肿防院发〔2024〕35号，发布日期：2024年6月27日）、《政府采购内部管理制度》（文件编号：泰肿防院发〔2024〕34号，发布日期同上）进行了修订与完善。此外，还修订了《泰安市肿瘤防治院自有资金招标流程》（发布日期：2024年11月15日）以及《泰安市肿瘤防治院工程类项目招标采购管理办法》（发布日期：2025年1月10日）。修订工作秉持“应招尽招”的原则，梳理并优化了招标采购的每一个环节，确保每一步操作都符合规范，进一步提升了采购活动的透明度与管理的科学性。二是2024年10月16日，正式制定并印发了《招标代理机构管理办法》，强化代理机构管理，规范代理机构行为，提升项目的采购效率与质量。三是针对巡察整改出现的问题，党委委员、纪委书记组织与整改问题相关的科室深入研读重要法规文件。9月24日，学习了《建筑工程质量管理条例》《中华人民共和国政府采购法实施条例》;11月26日，学习了《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》;12月24日学习了《山东省卫健系统政府采购常见问题清单》，通过一系列学习活动，提高了相关人员的业务能力和法律意识，进一步增强了规范操作能力，为推动巡察整改工作奠定了坚实的法规基础。四是为进一步加强招标采购活动的监督与管理，确保采购过程公开、公平、公正。2024年9月1日，正式印发了《关于成立招标采购监督小组的决定》，监督小组由党委办公室及审计科相关人员组成，负责对招标采购活动实施监督与指导，有效防范风险，提升采购效率，维护单位利益。五是对于所有采购预算金额达到限额标准的自有资金项目，均严格执行政府采购制度规定，全部进入公共资源交易中心交易，确保采购过程透明公正。

3.关于“资产资金管理规范程度不高”问题

（1）针对“将门诊病房区域和所属2处家属院混同管理”问题。

整改情况：一是成立专项小组，全面梳理问题根源，混同管理的根本原因在于：历年来，医院对家属院水、电等产权分离的重视程度不够，对相关政策法规学习理解不到位，没有充分认清职工通过房改取得房屋所有权后，单位不再具有法定或约定的缴费义务，水电缴费主体应为房屋产权所有人。对家属院的管理缺乏有效监督，未能及时将水电分离作为医院的重点工作推进，导致成为历史遗留问题，一直未得到解决。二是家属院住户现状：医院家属院住户人员成分复杂，现共有88户住户，包括在职人员住户22户，离退休人员住户43户，遗属人员住户12户，外单位人员住户11户，居住人员复杂。三是目前整改进度：自2025年1月1日起，医院家属院自来水费已全部由住户均摊，医院不再承担任何费用。现阶段医院家属院自来水施工改造已招标完成，已进入住户施工费用收缴阶段。家属院电费一直采用一户一表，现市供电局已对医院家属院电路施工改造现场勘察完毕，已纳入2025年小区政府补贴改造计划，等待市供电局统一施工。四是提升防微杜渐意识，建立长效机制，完成家属院水、电产权分离后，积极与青山新村社区对接，将其纳入社区管理。

（2）针对“移动通信基站房屋租赁费管理使用不规范”问题。

整改情况：医院于2024年11月与铁塔公司签订基站场地租赁合同，使用期三年，合同总金额7.8万元，年租金2.6万元。该项目租金收入按照政府会计制度规范编入2025年预算，并将租金按财务管理规范缴入单位账户。

（3）针对“财务内控管理精细化水平不高，财务管理监督缺位；执行现金管理制度不严格”问题。

整改情况：一是医院不断加强财务内部控制管理，修订、完善财务制度三十项，并安排专人进行财务管理监督工作，对各项经济业务进行月度、季度抽检工作，有效降低财务风险，使医院各类运营事项符合财务管理相关规定。同时，按照财务内控精细化管理要求，完成更换记账凭证纸张格式、专人复核经济业务原始凭证装订工作，加强会计档案借阅管理、完善会计核算手续、更新财务人员信息管理等措施，医院财务精细化管理达到新高度。二是加强现金管理，对医院结算系统进行改造升级，已经实现患者结算原渠道退回功能，2024年6月后未再发生大额取现支付、结算问题。

（三）“落实新时代党的组织路线不够扎实，党的建设和干部人才队伍建设存在薄弱环节”方面

1.关于“党委领导作用抓而不强”问题

（1）针对“党委理论学习中心组学习形式单一，内容单调，用党的先进理论指导工作实践方面差距较大”问题。

整改情况：一是加强理论武装。制定学习计划，组织领导班子成员学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》《习近平关于健康中国论述摘编（一）加强党对卫生与健康工作的领导》《中国共产党廉洁自律准则》内容，班子成员紧密结合医院实际和工作实际开展专题研讨、专题党课。及时召开党委理论学习中心组学习（扩大）会议，如党纪学习教育总结会；开展现场党性教育，10月在南湖公园开展“传承红色基因 锤炼坚强党性”主题党日活动暨现场党性教育活动，切实达到沟通思想、总结经验、推动工作的效果。二是持续开展群众就医“急难愁盼”活动。开展优化门诊预约流程、全面开展诊间结算、床旁结算服务，推进检查检验结果互认和数据互联互通等措施，常态开展“院长接待日”活动，有效提升群众满意度。三是完善制度建设。梳理、制定《医院规章制度汇编》，分《综合管理制度篇一》《综合管理制度篇二》《医疗质量与安全核心制度篇》《医疗管理制度篇》《护理管理制度篇》《医院感染管理制度篇》《药事管理制度篇》七册编印，共639项，共计69万字。2024年3月修订《党委会议事规则》《院长办公会议事规则》，2024年7月修订《“三重一大”决策制度实施细则》，议事范围更加清晰，医院决策制度更加规范。通过科务会及时传达院周会及上级相关会议精神，做到层层传导落实，提升医院制度化、规范化、科学化管理水平。

（2）针对“把方向、管大局职能履行不够到位，党委会决策流程不规范”问题。

整改情况：一是贯彻落实党委会决策制度。2024年对《党委会会议议事规则》《院长办公会会议议事规则》进行了重新修订，并于9月份将其纳入党委理论学习中心组学习内容。严格落实院党委对医院工作实行全面领导，发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。二是认真贯彻执行民主集中制。实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大问题都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体讨论作出决定。巡察整改以来，党委负责人均在充分听取党委委员意见后最后表态。三是2024年7月对《泰安市肿瘤防治院“三重一大”决策制度实施细则》进行了重新修订，规范了医院决策行为，进一步提高了领导班子民主、规范和科学决策水平。

（3）针对“作决策、促改革、保落实、强管理的责任未能扛牢”问题

整改情况：一是严格落实党委领导下的院长负责制。2024年6月重新修订《医院章程》，党委书记履行“第一责任人”责任，班子成员落实“一岗双责”，对医院党政领导班子成员的职责进行了明确分工，确保各项工作有人抓、有人管、有人负责。二是强化思想认识。11月组织领导班子成员学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，并开展专题研讨。三是规范党委会流程。8月底开始党委会集中决策事项均签发党委会会议纪要，并对决策事项进行任务分解，确保每项任务都有分管领导、责任科室和责任人。定期召开重点工作推进会，听取重点工作任务进展情况汇报，如：2024年召开医保工作专题会议12次；护理工作专题会议12次；行政职能科室专题会议1次；药事专题会议1次；医疗质量分析会2次等。四是2025年1月15日，通过职代会审议通过了《关于医院管理及工作会议的暂行规定》,强化医院内部质量控制，管理更加高效。

2.关于“人才队伍建设推进乏力”问题

（1）针对“破解人才梯队建设瓶颈的力度不够大，老龄化倾向明显”问题

整改情况：一是2024年公开招聘工作已完成，录用6名卫生专业技术人员，其中副高级职称1名，中级职称1名，初级职称4名，学历层次均为本科及以上学历，下一步将根据《泰安市肿瘤防治院关于学科建设与人才管理暂行办法》，继续加大卫生专业技术人才的投入力度，积极引进高层次人才、高学历人才、青年优秀人才，加快人才队伍的梯度建设；二是派出专业人员到中国医学科学院肿瘤医院进修学习，2名进修人员（一名胸外科、一名肿瘤内科）已经完成进修，考核合格返院，一名肿瘤内科业务骨干已经派至中国医学科学院肿瘤医院内科进修学习，一名妇瘤科骨干已经派至山东省肿瘤医院进修学习；三是鼓励业务骨干加强医学继续教育，我院已有数名青年骨干正在申请在职博士研究生。  

（2）针对“薪酬体系不够完善，长期沿用粗放式内部考核模式，在统筹各岗位人员分配关系、体现差异兼顾平衡方面有欠缺，绩效奖金的引导激励作用发挥不到位，引人用人缺乏吸引力”问题。

整改情况：为了更好发挥绩效奖金的激励作用，医院正在积极修订新绩效方案。新绩效方案已经调研完成，并出具调研分析报告，结合调研结果完成初步测算，正在代入13个月历史数据进行验证、对比、分析差距。新方案将进一步向一线临床科室倾斜，提升职工满意度。在新方案设计过程中，对于原方案的药占比考核、一线科室绩效奖励、平均奖计算方式等方面进行优化，做到新旧方案可以有效衔接，使绩效方案能够及时适应医院当前发展现状。同时，积极落实对统招博士人才引进管理措施，增强医院对高层次人才的吸引力。

（3）针对“聘任程序不规范”问题。

整改情况：一是经院党委研究决定，自2024年7月起取消院内聘任，实行年度聘任制度；二是根据《泰安市肿瘤防治院专业技术职务院内评审办法》《泰安市肿瘤防治院岗位设置方案》等文件，制定2024年度专业技术职称竞聘实施方案，完成2024年度职称聘任工作，已报主管部门审核，待上级批复后兑现工资待遇。

3.关于“党组织规范化建设水平有待提升”问题

（1）针对“基层党组织作用发挥不充分，推动党组织活动与医院工作有机融合方面有差距，各党支部基本不参与相关内设机构薪酬分配、职称晋升等重大问题决策，党小组未按要求组织党员谈心谈话、开展批评和自我批评”问题。

整改情况：一是强化党组织政治功能。为充分发挥党组织的政治核心作用，制定了《泰安市肿瘤防治院党组织书记绩效考核方案》，党支部书记已多次参与医院职称、薪酬分配、晋升等重要事项决策，推动医院重大事项决策工作更加民主化、科学化、规范化。二是加强党员培训力度。组织各支部对《中国共产党支部工作条例（试行）》进行集中学习，2024年全员党员培训1次，支部书记培训2次。三是严格落实谈心谈话。组织各支部集中学习《市直机关党小组工作规则（试行）》，督导各党小组严格落实谈心谈话工作，2024年党小组组长和党员之间、党员和党员之间开展经常性谈心谈话工作已全部完成，并对谈心谈话记录进行了完善。

（2）针对“党员发展不够规范严谨，部分新发展党员在教育培养、确定发展对象或政审环节留存材料存在时间逻辑异常”问题。

整改情况：一是通过梳理党员发展材料发现：1、支部在《关于审批徐某、常某某同志为中共预备党员的请示》中，将发展对象时间写为2023年4月17日，实际日期应该为2023年4月22日。通过与支部相关人员谈话了解，在书写过程中参照了《发展对象公示》的时间，使发展对象时间出现错误。院党委办公室根据《泰安市党员档案审核工作指导手册（试行）》要求，对上述入党材料不规范的问题，经过仔细调查后，党员所在支部组织委员出具《关于对徐某、常某某同志发展对象时间材料不规范问题的说明》，党员所在支部出具《关于徐某、常某某同志发展对象时间材料不规范问题的证明》，经院党委审核后，已放入个人党员发展材料中。2、李某同志发展对象日期为6月20日，但在《关于李某妻子孙某某同志的政审材料》中填写的政审日期为6月15日，出现时间逻辑异常的问题。通过与支部相关人员谈话了解，在填写此次政审材料时，参照了《发展对象公示》的落款时间，致使政审时间出现填写错误，导致出现时间逻辑异常的问题。院党委办公室根据《泰安市党员档案审核工作指导手册（试行）》要求，对上述入党材料不规范的问题，经过调查后，党员所在支部组织委员出具《关于对李某同志政审材料时间材料不规范问题的说明》，其所在支部出具《关于李某同志政审材料时间材料不规范问题的证明》，经院党委审核后，已放入个人党员发展材料中。二是组织党务工作者深入学习《中国共产党发展党员工作细则》等相关规定，提高对党员发展工作重要性的认识，熟练掌握发展党员的程序和要求，确保今后的工作严谨规范。三是制定详细的党员发展工作流程图，明确每个环节的具体操作步骤和责任人，建立严格的审核机制，对发展党员的各个环节进行层层把关，防止出现程序错误和材料问题。四是严格责任追究。明确党员发展工作中的责任分工，对因工作不认真、不负责导致发展党员工作出现不规范问题的相关责任人进行严肃批评教育，并责令限期整改。

（3）针对“落实组织生活质量不够高，未按规定频次开展三会一课活动、主题党日活动覆盖面窄等情况较为常见。党支部按期换届提醒督促机制落实不到位，9个党支部未按期换届”问题。

整改情况：一是建立健全党建工作考核机制。严格按照党支部标准化建设要求及《市肿瘤防治院党组织书记绩效考核方案》，建立督导台账，定期督导检查党支部“三会一课”、主题党日、集中学习开展情况，巡察整改以来已开展2次督导检查，确保党支部标准化水平进一步提升。二是严格落实党组织按期换届工作。按照《关于基层党组织按期换届选举工作提醒函》建立党支部换届工作情况台账，对任期将满的党支部，提前6个月以书面发函通知等形式及时对党支部按期换届进行提醒督促，并将于今年5月进行党支部换届工作。

三、今后整改工作打算

（一）坚决履职尽责，强化党的领导。始终以政治建设为统领，深入学习党的二十大和党的二十届三中全会精神，切实在学懂弄通做实上下功夫，做到真学、真信、真懂、真用，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）完善工作机制，推动全面从严治党。牢固树立管党治党的主体责任意识，落实好主要领导负总责，班子成员分工负责、“一岗双责”，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。坚持和加强党的全面领导的工作机制，把党的建设与医院发展、业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核;管好班子、带好队伍、抓好落实，形成全面从严治党整体合力情况。

（三）抓实廉政教育，加强纪律建设。运用好市委巡察成果，常态化开展党纪学习教育，教育引导广大党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识。以违法违纪典型案例为镜、以现身说法实例为警，严格落实党员干部教育整顿，对标对表，自查自省，坚持抓早抓小、防微杜渐。加强作风纪律监督检查，坚决维护纪律和规矩的严肃性。定期组织开展廉政教育活动,教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，增强拒腐防变能力。健全作风建设长效机制，推动整改问题解决到位，落实到位。

（四）巩固整改成效，持续跟踪推进。院党委注重把整改落实与全面深化改革、医院高质量发展结合起来，把解决共性问题、突出问题与完善制度结合起来，研究治本之策，建立堵住漏洞、解决问题的长效机制。对已经完成和取得阶段性成效的整改任务，组织开展“回头看”，切实巩固和提升整改效果，防止出现反弹。对长期坚持的整改任务，对照问题清单、任务清单、责任清单，持续跟踪督办，确保整改见底到位。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0538-2066588；电子邮箱tazlyydb@126.com。

中共泰安市肿瘤防治院委员会

                                                                   2025年4月